| 48210014 |
Nové verzie aplikácie SPIN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210221 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210529 |
rekonštrukcia administr.budov 1 a 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
33 833,89 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211240 |
Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia oblasti Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
118 849,32 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211239 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
9 662,60 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211251 |
rekonštrukcia administr.budov 1 a 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
43 761,10 € |
07.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211315 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
6 636,61 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210881 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
53 055,11 € |
09.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210145 |
rekonštrukcia administr.budov 1 a 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
131 574,60 € |
24.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210763 |
Hutný mat. - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
299,16 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210762 |
Hutný mat. - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
299,66 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210761 |
Hutný mat. plech - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
295,34 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210813 |
Tráva parková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Atrium SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
76,64 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210426 |
Herbicit Kaput 5l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Atrium SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
75,20 € |
14.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211023 |
geometria prednej nápravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO - SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
|
60,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210640 |
Technické plyny - Propán bután - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
197,50 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210785 |
Technické plyny - Propán Bután HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
296,25 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210513 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
296,25 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210244 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
714,00 € |
22.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210376 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210357 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210262 |
Nové verzie Magma HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210261 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210117 |
Nové verzie Magma HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210012 |
Nové verzie Magma HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210094 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210476 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210877 |
ND - HE 569 AB (Tachograf) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOIMPEX A spol. s.r.o |
36473821 |
|
117,60 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210392 |
Servis klímy SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
282,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210709 |
Vypracovanie PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMOTION s.r.o. |
36839230 |
|
720,00 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
