| 45210652 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
450,37 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210627 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
180,50 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210049 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Malackaničová, r. Gojdičová |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210078 |
náhradné diely, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
293,70 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210091 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
270,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210152 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
269,60 € |
16.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
225,70 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210285 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
251,50 € |
26.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210388 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210401 |
ND na Locust SLZ041 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
125,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210721 |
ND na SL565AL, SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
194,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210854 |
ND, olej, špe.kvap. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
1 009,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210459 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
203,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210612 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210568 |
Gumenná podl.stab. SLZ045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
945,00 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210127 |
dosky stavebné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Rusnák ml. |
34327223 |
|
66,60 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210262 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
1 094,40 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210295 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 958,40 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210283 |
Bahenný koš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 848,80 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210460 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
6 084,00 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210405 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
3 010,56 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211269 |
Dodávka a montáž extérierových žalúzii budovy AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ART - TERM, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36583227 |
|
13 048,16 € |
07.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210896 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
487,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210541 |
Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
207 360,00 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210665 |
Asis.a serv. služba ku kolesovému rýpadlu SL Z134 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210352 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210461 |
Doplnenie funkčnosti odd.účtovn.od rozpočtu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
10 149,77 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210022 |
Prechod na spôs.evid.odd.účtov. od rozp. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 011,40 € |
02.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210101 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210010 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
