43210592 |
ND-PP619BS cestm. TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
176,72 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210876 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
68,40 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210983 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
298,18 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43210818 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
111,80 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43211071 |
Digitálny teplomer+sonda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
214,00 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210276 |
stavebné dosky a hranoly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
289,92 € |
28.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210200 |
Stavebný dozor Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
1 632,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210216 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG Náradie - AGRODEAL s.r.o. |
18049401 |
|
273,94 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210737 |
Kanálový zdvihák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG-AUTOLIFT spol. s r.o. |
31419038 |
|
5 736,00 € |
29.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210238 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. |
31713238 |
|
975,07 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210234 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. |
31713238 |
|
99,41 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210971 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
85,70 € |
31.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42210970 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
971,81 € |
31.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42210689 |
Vodné III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
75,62 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210711 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
623,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210477 |
Vodné II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
144,52 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210484 |
El.energia II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
622,09 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210292 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
56,09 € |
12.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210411 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
586,49 € |
17.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210361 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
233,20 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210330 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
74,99 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
451,30 € |
24.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210335 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
401,82 € |
23.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210334 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
625,92 € |
23.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210340 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
284,77 € |
26.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210400 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
184,56 € |
12.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210426 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
119,83 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210459 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
196,40 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210596 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
454,10 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210519 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
958,92 € |
07.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |