Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43210592 ND-PP619BS cestm. TŠ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 176,72 € 16.06.2021 09.07.2021 Faktúra
43210876 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 68,40 € 31.08.2021 27.09.2021 Faktúra
43210983 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 298,18 € 30.09.2021 25.10.2021 Faktúra
43210818 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 111,80 € 17.08.2021 08.09.2021 Faktúra
43211071 Digitálny teplomer+sonda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADM s.r.o. 31561560 214,00 € 19.10.2021 16.11.2021 Faktúra
47210276 stavebné dosky a hranoly Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Adriana Rusnáková 45334641 289,92 € 28.05.2021 19.06.2021 Faktúra
48210200 Stavebný dozor Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AE DOZORING, s.r.o. 44403224 1 632,00 € 21.06.2021 28.07.2021 Faktúra
41210216 pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AG Náradie - AGRODEAL s.r.o. 18049401 273,94 € 28.04.2021 24.05.2021 Faktúra
45210737 Kanálový zdvihák Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AG-AUTOLIFT spol. s r.o. 31419038 5 736,00 € 29.10.2021 07.12.2021 Faktúra
42210238 El.energia I.Q - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. 31713238 975,07 € 19.04.2021 29.04.2021 Faktúra
42210234 Vodné I.Q - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. 31713238 99,41 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
42210971 Vodné IV.Q - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. Stakčín 31713238 85,70 € 31.12.2021 07.02.2022 Faktúra
42210970 El.energia IV.Q - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. Stakčín 31713238 971,81 € 31.12.2021 07.02.2022 Faktúra
42210689 Vodné III.Q Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. Stakčín 31713238 75,62 € 07.10.2021 15.10.2021 Faktúra
42210711 El.energia III.Q - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. Stakčín 31713238 623,00 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
42210477 Vodné II.Q Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. Stakčín 31713238 144,52 € 12.07.2021 28.07.2021 Faktúra
42210484 El.energia II.Q Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRIFOP, a.s. Stakčín 31713238 622,09 € 16.07.2021 10.08.2021 Faktúra
46210292 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 56,09 € 12.05.2021 16.06.2021 Faktúra
44210411 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 586,49 € 17.05.2021 01.07.2021 Faktúra
46210361 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 233,20 € 07.06.2021 02.07.2021 Faktúra
46210330 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 74,99 € 31.05.2021 02.07.2021 Faktúra
46210315 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 451,30 € 24.05.2021 02.07.2021 Faktúra
44210335 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 401,82 € 23.04.2021 27.05.2021 Faktúra
44210334 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 625,92 € 23.04.2021 01.06.2021 Faktúra
44210340 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 284,77 € 26.04.2021 07.06.2021 Faktúra
44210400 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 184,56 € 12.05.2021 12.06.2021 Faktúra
46210426 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 119,83 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
46210459 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 196,40 € 12.07.2021 28.07.2021 Faktúra
44210596 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 454,10 € 30.06.2021 28.07.2021 Faktúra
44210519 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 958,92 € 07.06.2021 28.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »