| 42230899 |
Odkanal.komunikácii 12/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 724,12 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230900 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 360,49 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230901 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
73,24 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230902 |
Stravovacie karty 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 066,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230903 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230904 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,36 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230905 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,48 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230906 |
Vyučt.el.energia 1.12.-31.12.2023 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230907 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,48 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230908 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230909 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230910 |
Vyučt.el.energia 1.12 -31.12.2023 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230911 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230912 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230913 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230914 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,48 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230915 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 188,32 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230916 |
Vyučt. el.energie 12/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 715,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230917 |
Vyučt. el.energie 12/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
885,85 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230918 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 252,80 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230919 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-12 125,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230920 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 462,42 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230921 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230922 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 114,28 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230923 |
Kontr.skúška BZ - most za o.Zbojné č.3846-009, M4943 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
369,60 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230924 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230925 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) 2.str. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240001 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,60 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240002 |
Obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 930,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240003 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 870,43 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
