| 41240128 |
benzín a nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
817,28 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240129 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240130 |
EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240131 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240132 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240133 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 528,14 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240134 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240135 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
268 083,46 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240136 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
62,46 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240137 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
491,40 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240138 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
189,60 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240139 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
179,94 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240140 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,38 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240141 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
343,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240142 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
527,40 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240143 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
531,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240144 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240145 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,58 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240146 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240147 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240148 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,74 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240149 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240150 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240151 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240152 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240153 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240154 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
777,94 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240155 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
250,25 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240156 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240157 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
