| 41240098 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240099 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240100 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
910,27 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240101 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
223,62 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240102 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240103 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240104 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
52 474,06 € |
18.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240105 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 136,51 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240106 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240108 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240109 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Ovšaník a Ľubica Ovšaníková, r. Svjanteková |
0 |
|
4 673,35 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240110 |
Úžitkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240111 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,62 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240112 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,30 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240113 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,49 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240114 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
313,32 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240115 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
151 583,02 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240116 |
PD - Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
46 490,40 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240117 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240118 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 248,48 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240119 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
31.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240120 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
380,89 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240121 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240122 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240123 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
150,00 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240124 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
113,52 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240125 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
275,10 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240126 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240127 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
