| 42240034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 906,20 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240035 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,44 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240036 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240037 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
13 540,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240038 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
21 261,95 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240039 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
585,60 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240040 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240041 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
795,25 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240042 |
Paliivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 251,14 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240043 |
Palivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 500,85 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240044 |
Palivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 271,45 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240045 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
80,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240046 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240047 |
Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
90,52 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240048 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
13 276,04 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240049 |
Batérie, prac.nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFTERIA spol. s r.o.- pobočka Brno |
26763028 |
|
535,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240050 |
Komunikačná infraštruktúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240051 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
32 369,22 € |
08.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240052 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 776,06 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240053 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 975,15 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240054 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 250,45 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240055 |
Znalecké posudky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
440,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240056 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
311,63 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240057 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240058 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
132 325,64 € |
15.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240059 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240060 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 923,00 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240061 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
386,35 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240062 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240063 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
