| 41240007 |
benzín 5.1 - 15.1.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
30,95 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240008 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.1 - 31.1.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
838,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240009 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.1 - 31.1.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240010 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240011 |
internetové služby za 1/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240012 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
786,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240013 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
90,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240014 |
PDK fr. 4/8 mm Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 175,80 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
430,92 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240016 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
230,18 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240018 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
356,40 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240019 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.2 - 29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
812,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240020 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.2 - 29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240021 |
benzín 19.1 - 31.1.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
101,90 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240022 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240023 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
785,99 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240024 |
optický internet 01/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240025 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240026 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 01/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240027 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
303,25 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240028 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 780,20 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240029 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 310,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240030 |
1,52 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
83,29 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240031 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
210,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240032 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 289,84 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240033 |
III/3500 MPV - znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
360,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240034 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240035 |
motorová nafta Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 091,60 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240036 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 850,00 € |
12.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
