| 41230271 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 270,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230272 |
bezpečnostná strážna služba 05/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 147,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230273 |
vodné a stočné vyúčt 23.11.2022 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 336,43 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230274 |
elektrina vyúčtovanie za 05/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 319,00 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230275 |
elektrina vyúčtovanie za 05/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
71,92 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230276 |
elektrina vyúčtovanie za 05/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
469,52 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230277 |
1,5 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,13 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230278 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,78 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230279 |
benzín KK 16.5 - 31.5.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
839,15 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230280 |
software MS Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230281 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
536,54 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230282 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 326,00 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230283 |
výmena elektromera na meteostanici Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230284 |
výmena elektromera Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230285 |
výmena elektromera na meteostanici Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230286 |
výmena elektromera na meteostanici Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230287 |
výmena elektromera na meteostanici Vyšná, Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230288 |
výmena elektromera na meteostanici Fijaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230289 |
výmena elektromera na meteostanici Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230290 |
výmena elektromera na meteostanici Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230291 |
výmena elektromera na meteostanici Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230292 |
drvené kamenivo fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 750,72 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230293 |
výmena elektromera na meteostanici Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230294 |
výmena elektromera na meteostanici Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230295 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
882,23 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230296 |
drvené kamenivo fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
161,72 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230297 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
205,20 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230298 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230299 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 448,09 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230300 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
65 980,73 € |
12.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
