| 41230181 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230182 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230183 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230184 |
Giraltovce zálohová platba za plyn 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
438,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230185 |
Bardejov zálohová platba za plyn 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230186 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 416,24 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230187 |
zrkadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
180,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230188 |
servis čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
976,80 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230189 |
benzín 18.4 - 30.4.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230190 |
benzín KK 16.4 - 30.4.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
368,45 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230191 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 733,15 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230192 |
1,44 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,67 € |
04.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230193 |
stavebný a hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 715,02 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230194 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
266,40 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230195 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
832,32 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230196 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 385,48 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230197 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 469,40 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230198 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,60 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230199 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230200 |
kontrola a čistenie komínov v plynových kotolniach v Bardejove |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230201 |
bezpečnostná strážna služba 04/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 938,04 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230202 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
182,35 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230203 |
odvodnenie dvora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 861,46 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230204 |
stavebný materiál na odvodnenie dvora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
1 597,80 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230205 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,69 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230206 |
BJ731CI - 2. servisná prehliadka motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 979,20 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230207 |
dlhodobý prenájom S01 1.5.2023 - 30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
751,92 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230208 |
dlhodobý prenájom S11 1.5.2023 - 30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
451,15 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230209 |
elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 763,96 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230210 |
elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,71 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
