| 41230121 |
PZP 1.4 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 039,39 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230122 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
159,26 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230123 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
988,32 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230124 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
345,00 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230125 |
benzín 21.3 - 30.3.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
50,32 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230126 |
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
2 977,62 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230127 |
Giraltovce zálohová platba za plyn 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 145,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230128 |
Bardejov zálohová platba za plyn 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230129 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230130 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230131 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230132 |
meteostanica Vyšná, Kurima zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230133 |
meteostanica Obručné zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230134 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
137,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230135 |
meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230136 |
meteostanica Becherov zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230137 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230138 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230139 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230140 |
BJZ244 KASKO 16.2. - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
88,77 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230141 |
benzín KK 16.3 - 31.3.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,87 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230142 |
0,94 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
102,17 € |
05.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230143 |
bezpečnostná strážna služba 03/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230144 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 155,89 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230145 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
54,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230146 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,78 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230147 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
849,55 € |
11.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230148 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMAL s.r.o. |
44731396 |
|
383,98 € |
11.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230149 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,00 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230150 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
24 360,36 € |
13.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
