| 41230091 |
PD-Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
37 531,63 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230092 |
upratovanie Giraltovce za 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
270,89 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230093 |
upratovanie Giraltovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
354,52 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230094 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230095 |
benzín 16.2 - 28.2.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
63,20 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230096 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 383,88 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230097 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 585,00 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230098 |
vrátka za prenájom výdajníkov vody 2ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
-5,76 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230099 |
benzín KK 16.2 - 28.2.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,47 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230100 |
1,14 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
103,57 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230101 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
753,60 € |
06.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230102 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
561,60 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230103 |
bezpečnostná strážna služba 02/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
6 693,12 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230104 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230105 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 234,51 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230106 |
elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 054,32 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230107 |
elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
205,60 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230108 |
elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
429,13 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230109 |
dobropis ku fa č. 230220174 - oprava základu dane |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
-23,56 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230110 |
letná zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
22,08 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230111 |
mobilné služby a GPS 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
291,18 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230112 |
benzín KK 1.3 - 15.3.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
90,02 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230113 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
2 048,28 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230114 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,56 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230115 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
79,68 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230116 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
781,33 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230117 |
hadica na WAP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
240,00 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230118 |
upratovanie Giraltovce 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230119 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230120 |
BJZ244 PZP 1.1 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
27,68 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
