| 41230451 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 895,76 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230452 |
opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230453 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
465,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230454 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
562,03 € |
31.07.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230455 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
499,20 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230456 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230457 |
PZP nespotrebované BJ396AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-52,42 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230458 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230459 |
meteostanica Fijaš vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
96,18 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230460 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyučt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
326,65 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230461 |
meteostanica Becherov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,18 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230462 |
meteostanica Obručné vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,38 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230463 |
meteostanica Smilno vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,16 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230464 |
meteostanica Sveržov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,42 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230465 |
meteostanica Mihaľov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,54 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230466 |
meteostanica Kurov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,57 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230467 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,47 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230468 |
meteostanica Kľušov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,29 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230469 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,30 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230470 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
51,60 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230471 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
48,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230472 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
310,80 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230473 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
206,70 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230474 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
420,96 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230475 |
výpočtová technika a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 609,76 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230476 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
68,44 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230477 |
mobilné služby a GPS 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,11 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230478 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 275,80 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230479 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
114,72 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230480 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 924,10 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
