| 41230421 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230422 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230423 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230424 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230425 |
meteostanica Becherov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230426 |
meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230427 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
137,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230428 |
meteostanica Obručné zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230429 |
meteostanica Vyšná, Kurima zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230430 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230431 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230432 |
dokovacia stanica a taška |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
275,64 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230433 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230434 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.8 - 31.8..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230435 |
internetové služby za 07/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230436 |
benzín 21.7 - 31.7.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
50,44 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230437 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
270,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230438 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 930,60 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230439 |
príslušenstvo k diel. náradiu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
190,82 € |
02.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230440 |
PZS 2Q 2023 a lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
452,20 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230441 |
1,20 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
65,75 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230442 |
benzín KK 16.7 - 31.7.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
700,48 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230443 |
bezpečnostná strážna služba 07/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 226,88 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230444 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
894,00 € |
04.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230445 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
5 063,88 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230446 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
838,20 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230447 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
68,60 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230448 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,04 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230449 |
diagnostika poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
396,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230450 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,78 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
