| 41230331 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
511,20 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230332 |
benzín 17.6 - 30.6.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
87,50 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230333 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 099,39 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230334 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 119,24 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230335 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
123,55 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230336 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 506,87 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230337 |
aku vysávač na okná a inštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
216,21 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230338 |
čerpadlo vody zametacej kefy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Albera Slovensko s.r.o. |
44010834 |
|
238,80 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230339 |
drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 331,00 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230340 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
747,60 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230341 |
bezpečnostná strážna služba 06/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 679,08 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230342 |
preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
660,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230343 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
52,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230344 |
prenájom frézy na asfalt Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 100,80 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230345 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 873,71 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230346 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 251,84 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230347 |
benzín KK 16.6 - 30.6.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
677,01 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230348 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
142,50 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230349 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 620,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230350 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
522,54 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230351 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
607,73 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230352 |
lomový kameň triedený, netriedený, PDK fr. 0/32 a fr. 0/90mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
8 494,52 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230353 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
213,12 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230354 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
398,81 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230355 |
tlaková nasávacia hadica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
198,86 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230356 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
165,12 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230357 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
210,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230358 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230359 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.7 - 31.7..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230360 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
