| 41230031 |
meteostanica Becherov zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230032 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230033 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230034 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230035 |
Bardejov zálohová platba za plyn 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230036 |
Giraltovce zálohová platba za plyn 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 218,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230037 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
461,88 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230038 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
23,40 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230039 |
servisná prehliadka motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 907,44 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230040 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2023 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
312,42 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230041 |
benzín 20.1- 31.1.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
127,72 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230042 |
1,22 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
104,13 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230043 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
854,69 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230044 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
54,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230045 |
BJ081AN PZP 1.10.2022 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-78,89 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230046 |
bezpečnostná strážna služba 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230047 |
vypracovanie znaleckého posudku Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
550,00 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230048 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 483,10 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230049 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230050 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
252,61 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230051 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230052 |
Čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
128 388,00 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230053 |
asistenčná a servisná služba na čelný nakladač VOLVO 50% |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230054 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 480,68 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230055 |
oprava kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
339,60 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230056 |
vypracovanie znaleckého posudku Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
950,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230057 |
oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
244,80 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230058 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
48,60 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
11,40 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230060 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
44,51 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
