| 41220271 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
18,06 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220272 |
benzín 25.5 - 31.5.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
202,24 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220273 |
bezpečnostná strážna služba 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220274 |
benzín KK 16.5. - 31.5.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
604,10 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220275 |
BJ098AB, 123YB TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
147,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220276 |
záručný sarvis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
70,70 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220277 |
vodné, stočné, z povrch. odtokov 19.11.2021 - 31.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 051,39 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220278 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,24 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220279 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 268,05 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220280 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 443,67 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220281 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
795,62 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220282 |
zneškodnenie odpadu 1,32 t ( I/21) :104,83 € a 0,56 t (I/77) :30,68 € za 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
135,51 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220283 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
3 544,76 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220284 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
891,00 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220285 |
prevod vlastníckeho práva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šiba |
00322652 |
|
5,00 € |
06.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220286 |
upratovanie 05/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220287 |
elektrina 05/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
397,24 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220288 |
elektrina 05/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,07 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220289 |
elektrina 05/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
164,22 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220290 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
41,52 € |
13.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220291 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220292 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 532,42 € |
13.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220293 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 069,90 € |
13.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220294 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
215,23 € |
13.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220295 |
výstavba priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
49 612,58 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220296 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 772,57 € |
15.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220297 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 813,23 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220298 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
601,15 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220299 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 969,62 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220300 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 662,84 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
