| 41220241 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 560,40 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220242 |
benzín KK 1.5. - 15.5.2022 Bardejov a poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
296,44 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220243 |
asfaltový betón Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 101,32 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220244 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 855,75 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220245 |
oprava kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
299,66 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220246 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
856,00 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220247 |
benzín 2.5 - 15.5.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
266,73 € |
23.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220248 |
pranie bielizne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
90,90 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220249 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 837,94 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220250 |
rekonštrukcia priepustov a oporných stien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
9 474,85 € |
25.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220251 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 556,00 € |
26.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220252 |
mobilné služby a GPS 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
306,34 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220253 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
30.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220254 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 693,20 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220255 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
56,53 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220256 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 405,04 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220257 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 242,53 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220258 |
elektrina 06/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220259 |
elektrina 06/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220260 |
elektrina 06/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220261 |
elektrina 06/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220262 |
elektrina 06/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220263 |
elektrina 06/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220264 |
elektrina 06/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220265 |
elektrina 06/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220266 |
elektrina 06/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220267 |
elektrina 06/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220268 |
elektrina 06/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220269 |
zemný plyn preddavok 06/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220270 |
zemný plyn preddavok 06/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
