| 41220211 |
elektrina 05/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220212 |
elektrina 05/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220213 |
elektrina 05/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220214 |
elektrina 05/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220215 |
elektrina 05/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220216 |
elektrina 05/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220217 |
elektrina 05/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220218 |
benzín 20.4 - 30.4.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
155,88 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220219 |
oprava strechy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
2 661,46 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220220 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
289,27 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220221 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
253,32 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220222 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
70,36 € |
03.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220223 |
benzín KK 16.4. - 29.4.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
408,88 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220224 |
revízie - kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220225 |
bezpečnostná strážna služba 03/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 191,68 € |
05.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220226 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
93,60 € |
05.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220227 |
upratovanie 04/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
06.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220228 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
258,00 € |
06.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220229 |
elektrina 04/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
554,15 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220230 |
elektrina 04/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
34,98 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220231 |
elektrina 04/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
242,83 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220232 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 215,52 € |
09.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220233 |
zneškodnenie odpadu 1,38 t za 04/2022 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,25 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220234 |
motorová nafta Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 303,06 € |
11.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220235 |
Zariadenie na odsávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
18 812,59 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220236 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
121,94 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220237 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
66 276,00 € |
12.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220238 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 119,12 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220239 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
110,40 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220240 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
54 767,92 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
