| 41220181 |
elektrina 03/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
60,14 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220182 |
elektrina 03/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
166,18 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220183 |
PDK fr. 4/8 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 167,10 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220184 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
94,80 € |
06.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220185 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
06.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220186 |
KASKO havarijné poistenie 10.4.2022 - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
14 831,66 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220187 |
zneškodnenie odpadu 1,6 t za 03/2022 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
106,79 € |
11.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220188 |
telekomunikačné služby Magenta Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220189 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220190 |
PZS 01 - 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220191 |
mobilné služby a GPS 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
300,13 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220192 |
úprava posypovej nadstavby - montáž zariadenia na aplikáciu soľanky BJ998AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 212,00 € |
19.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220193 |
benzín KK 1.4. - 15.4.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
225,44 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220194 |
BJ165YC KASKO 4.3.2022 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
16,23 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220195 |
BJ165YC KASKO 10.4.2022 - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
160,09 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220196 |
benzín 6.4 - 14.4.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
67,10 € |
20.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220197 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
273,70 € |
26.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220198 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
94,50 € |
26.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220199 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.2022 - 8.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220200 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
86 241,68 € |
27.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220201 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
28.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220202 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
88,30 € |
28.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220203 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 136,15 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220204 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 042,30 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220205 |
zemný plyn preddavok 05/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220206 |
zemný plyn preddavok 05/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220207 |
elektrina 05/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220208 |
elektrina 05/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220209 |
elektrina 05/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220210 |
elektrina 05/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
