| 41220091 |
elektrina 03/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220092 |
elektrina 03/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220093 |
elektrina 03/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220094 |
elektrina 03/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220095 |
elektrina 03/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220096 |
elektrina 03/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220097 |
elektrina 03/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220098 |
elektrina 03/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220099 |
elektrina 03/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220100 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 728,90 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220101 |
benzín 27.2 - 28.2.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
57,78 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220102 |
zemný plyn preddavok 03/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220103 |
zemný plyn preddavok 03/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220104 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
90,02 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220105 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
278,91 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220106 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
273,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
176,21 € |
02.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220108 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
174,70 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220109 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
158,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220110 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
92,04 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220111 |
Rekonštrukcia oplotenia cestmajserstva Bardejov, PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
4 992,00 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220112 |
bezpečnostná strážna služba 02/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 273,92 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220113 |
signalizačný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
15 000,00 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220114 |
benzín KK 15.2. - 28.2.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
181,39 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220115 |
upratovanie 02/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
595,10 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220116 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 075,37 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220117 |
telekomunikačné služby Magenta Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220118 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
576,00 € |
09.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220119 |
elektrina 02/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
182,82 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220120 |
elektrina 02/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
96,16 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
