| 41220421 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
293,28 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220422 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
895,80 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220423 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
300,56 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220424 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 461,80 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220425 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
44,64 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220426 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220427 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 588,80 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220428 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220429 |
benzín 1.8 - 15.8.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
191,59 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220430 |
benzín KK 1.8. - 15.8.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
508,41 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220431 |
školenie obslúh stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
302,40 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220432 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
165,19 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220433 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220434 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220435 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220436 |
stravné poukážky 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220437 |
revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 729,00 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220438 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
300,00 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220439 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 469,73 € |
26.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220440 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
230,04 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220441 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
235,08 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220442 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
945,48 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220443 |
benzín 16.8 - 31.8.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
159,16 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220444 |
elektrina 09/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220445 |
elektrina 09/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220446 |
elektrina 09/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220447 |
elektrina 09/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220448 |
elektrina 09/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220449 |
elektrina 09/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220450 |
elektrina 09/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
