| 41220391 |
benzín 24.7 - 31.7.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
87,84 € |
31.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220392 |
benzín KK 16.7. - 31.7.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
454,71 € |
31.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220393 |
0,84 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
53,68 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220394 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
216,00 € |
04.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220395 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
83 976,00 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220396 |
bezpečnostná strážna služba 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 586,00 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220397 |
upratovanie 07/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220398 |
elektrina 07/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
29,23 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220399 |
elektrina 07/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
355,62 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220400 |
elektrina 07/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
114,41 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220401 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 402,00 € |
09.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220402 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
488,64 € |
09.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220403 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,20 € |
09.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220404 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 340,76 € |
09.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220405 |
dobropis k fa č. 9230014249 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
-2 402,18 € |
10.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220406 |
BJ199CU servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 045,44 € |
11.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220407 |
BJ127CU servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
605,45 € |
11.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220408 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 493,64 € |
11.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220409 |
sieťové zariadenia a komponenty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
291,60 € |
11.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220410 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
12.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220411 |
BJ127CU MULAG MFK500 servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 044,10 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220412 |
BJ199CU MULAG MLM200 servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
55,80 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220413 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
790,52 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220414 |
prenosné rádiostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
|
144,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220415 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
101,85 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220416 |
mobilné služby a GPS 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
315,34 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220417 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
295,20 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220418 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 538,53 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220419 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
236 478,04 € |
18.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220420 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
616,13 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
