| 41220031 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
647,34 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220032 |
PZP 1.1.2022 - 31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 961,68 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220033 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
86,89 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220034 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 226,74 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220035 |
benzín KK 16.1. - 31.1.2022 Bardejov a AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
296,94 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220036 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 605,56 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220037 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220038 |
bezpečnostná strážna služba 01/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220039 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 374,95 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220040 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
177,78 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220041 |
zneškodnenie odpadu 01/2022 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
149,32 € |
07.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220042 |
elektrina 01/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
857,46 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220043 |
elektrina 01/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,28 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220044 |
elektrina 01/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
243,23 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220045 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
160 333,30 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220046 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
53 729,77 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220047 |
prívesný vozík KASKO 3.1 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220048 |
vývoz septika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
08.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220049 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
287,12 € |
08.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220050 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220051 |
ostatné telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220052 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 198,06 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220053 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
09.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220054 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
60 088,85 € |
11.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220055 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
1 224,60 € |
11.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220056 |
AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
355,00 € |
11.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220057 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
14.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220058 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 572,56 € |
14.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220059 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
406,29 € |
14.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220060 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 040,00 € |
14.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
