| 41210271 |
mobilné služby a GPS 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
290,22 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210272 |
oprava vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
109,24 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210273 |
tlač tlačív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TB Tlačiareň Bardejov, spol. s r.o. |
36450189 |
|
256,32 € |
19.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210274 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
115,20 € |
19.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210275 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 073,49 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210276 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 394,31 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210277 |
oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
79,64 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210278 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210279 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARCO CAR s.r.o. |
31725929 |
|
286,10 € |
19.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210280 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
25.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
198,00 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210282 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 428,99 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210283 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 995,60 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210284 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
221,00 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210285 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
227,58 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210286 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210287 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
106,48 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210288 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
870,34 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210289 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
419,52 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210290 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,96 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210291 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
175,34 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210292 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 091,18 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210293 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 297,08 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210294 |
stavebný materiál a ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
149,54 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210295 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
270,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210296 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
147,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210297 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
264,12 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210298 |
zemný plyn 06/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210299 |
zemný plyn 06/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210300 |
elektrina 06/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
