| 41210121 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 088,08 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210122 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
103,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210123 |
zemný plyn 03/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210124 |
zemný plyn 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210125 |
benzín KK 16.2-28.2.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
147,92 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210126 |
elektrina 02/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
599,27 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210127 |
elektrina 02/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
73,70 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210128 |
elektrina 02/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
195,91 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210129 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 403,15 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210130 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 718,39 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210131 |
PZP Dacia 12.2-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210132 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,56 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210133 |
upratovanie 02/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
455,87 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210134 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,48 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210135 |
hlasové služby a internet 02/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210136 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
998,84 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210137 |
KASKO PO565HR 10.2 - 9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210138 |
PZP 1.4. - 30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 452,57 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210139 |
zneškodnenie odpadu 02/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
28,49 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210140 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
144,00 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210141 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
227,34 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210142 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
270,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210143 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 616,16 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210144 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,72 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210145 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210146 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
520,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210147 |
mobilné služby a GPS 02/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
312,54 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210148 |
benzín KK 1.3-15.3.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
129,87 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210149 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
150,07 € |
18.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210150 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
180,48 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
