| 41210601 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
136,16 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210602 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
62,83 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210603 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
255,60 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210604 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 607,44 € |
22.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210605 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
509,64 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210606 |
nôž vrtáka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
182,15 € |
22.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210607 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 838,88 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210608 |
rekonštrukcia priepustov a oporných stien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
30 795,25 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210609 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
113,40 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210610 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210611 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
27 213,35 € |
23.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210612 |
perlit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
197,10 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210613 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210614 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
185,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210615 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,30 € |
27.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210616 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,20 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210617 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,90 € |
27.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210618 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210619 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210620 |
vývoz septiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210621 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
161,54 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210622 |
KASKO BJ453CY 12.7.2021 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
145,38 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210623 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
71,41 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210624 |
revízie hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
692,60 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210625 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 436,40 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210626 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
29.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210627 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
291,38 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210628 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
242,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210629 |
rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 761,47 € |
29.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210630 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
39 397,21 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
