| 41210571 |
PDK fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
2 226,79 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210572 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
216,00 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210573 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
175,15 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210574 |
PZP BJ453CY 2.8 - 30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210575 |
dovoz lomového kameňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
8 678,88 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210576 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210577 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210578 |
motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 337,04 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210579 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
139,00 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210580 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210581 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
137,00 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210582 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210583 |
hlasové služby a internet 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210584 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
190,00 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210585 |
snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
13.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210586 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
2 434,80 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210587 |
žacie hlavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
261,74 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210588 |
ND a doplnkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Zákutný - Z - fam auto |
46531505 |
|
178,30 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210589 |
PZS za 3Q2021 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
179,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210590 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
127,99 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210591 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 140,12 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210592 |
zneškodnenie odpadu 08/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
128,96 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210593 |
upratovanie 08/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210594 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
90,85 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210595 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,38 € |
16.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210596 |
mobilné služby a GPS 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,22 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210597 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 127,40 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210598 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,59 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210599 |
benzín KK 1.9 -15.9.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
467,27 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210600 |
benzín 3.9-15.9.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
113,26 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
