| 41210541 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,09 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210542 |
elektrina 09/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210543 |
elektrina 09/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210544 |
elektrina 09/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210545 |
elektrina 09/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210546 |
elektrina 09/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210547 |
elektrina 09/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210548 |
elektrina 09/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210549 |
elektrina 09/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210550 |
elektrina 09/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210551 |
elektrina 09/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210552 |
elektrina 09/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210553 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
435,76 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210554 |
autobatéria pre cestný semafór |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
177,60 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210555 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
469,30 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210556 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
201,22 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210557 |
benzín 17.8-31.8.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
244,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210558 |
bezpečnostná strážna služba 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210559 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
233,76 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210560 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
128,31 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210561 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 074,02 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210562 |
BJ100BM servis po škodovej udalosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 110,79 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210563 |
zemný plyn 09/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210564 |
zemný plyn 09/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210565 |
benzín KK 1.8 -15.8.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
521,56 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210566 |
elektrina 08/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
338,46 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210567 |
elektrina 08/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,54 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210568 |
elektrina 08/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,05 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210569 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
123,96 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210570 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
185,69 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
