| 41210481 |
upratovanie 07/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210482 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DuoTech BK, s. r. o. |
44745338 |
|
45,80 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210483 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 602,80 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210484 |
benzín KK 16.7 -31.7.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
497,99 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210485 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 169,32 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210486 |
pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
339,60 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210487 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
61,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210488 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
152,50 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210489 |
elektrina 07/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
285,05 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210490 |
elektrina 07/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
25,61 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210491 |
elektrina 07/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
93,24 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210492 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210493 |
školenie pracovníkov na pracovnú plošinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
96,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210494 |
bezpečnostná strážna služba 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210495 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210496 |
hlasové služby a internet 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210497 |
benzín 16.7-31.7..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
163,89 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210498 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 161,60 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210499 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210500 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210501 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
76,69 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210502 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
135 703,21 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210503 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210504 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210505 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210506 |
zneškodnenie odpadu 07/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
127,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210507 |
KASKO BJ 166 CY na obdobie 24.03.2021-09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
99,41 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210508 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
177,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210509 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210510 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
