| 41210451 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8 - 8.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
23.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210452 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Zákutný - Z - fam auto |
46531505 |
|
471,60 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210453 |
železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 709,04 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210454 |
doplnkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
286,58 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210455 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
74,11 € |
26.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210456 |
prídavné zariadenie za traktor (sypanie a radlica) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPARK LIPTOV spol. s r.o. |
50629212 |
|
13 220,00 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210457 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 089,85 € |
28.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210458 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
44,03 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210459 |
benzín 1.7-15.7..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
121,10 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210460 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
21 826,32 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210461 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210462 |
kamenivo fr. 0-4 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
213,00 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210463 |
dielenske náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
116,64 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210464 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
407,96 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210465 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 724,70 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210466 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210467 |
zemný plyn 08/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210468 |
zemný plyn 08/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210469 |
elektrina 08/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210470 |
elektrina 08/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210471 |
elektrina 08/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210472 |
elektrina 08/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210473 |
elektrina 08/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210474 |
elektrina 08/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210475 |
elektrina 08/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210476 |
elektrina 08/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210477 |
elektrina 08/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210478 |
elektrina 08/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210479 |
elektrina 08/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210480 |
výbava dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
239,17 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
