| 41210391 |
elektrina 07/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210392 |
elektrina 07/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210393 |
elektrina 07/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210394 |
elektrina 07/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210395 |
elektrina 07/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210396 |
elektrina 07/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210397 |
elektrina 07/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210398 |
elektrina 07/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210399 |
elektrina 07/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210400 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
60 091,16 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210401 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210402 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
206,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210403 |
bezpečnostná strážna služba 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 039,04 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210404 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
55,03 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210405 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
153,00 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210406 |
železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 842,64 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210407 |
PZP 1.4 - 30.6.2021 BJ860CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,59 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210408 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
182,99 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210409 |
herbicid |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
36787124 |
|
275,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210410 |
fotovalec do kopírky Canon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Bondra-TelcoB |
22910158 |
|
255,41 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210411 |
opakované školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210412 |
opakované školenie práca vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
86,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210413 |
opakované školenie tlakové nádoby stabilné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
36,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210414 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
120 574,98 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210415 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 387,20 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210416 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 161,92 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210417 |
kamenivo fr.0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
195,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210418 |
ND a mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
258,00 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210419 |
mobilné služby a GPS 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,30 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210420 |
zneškodnenie odpadu 06/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
72,34 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
