| 41210361 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 490,70 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210362 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 860,50 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210363 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
38 852,08 € |
24.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210364 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 343,04 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210365 |
PZP 1.7. - 30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 460,99 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210366 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210367 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
215,62 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210368 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
916,65 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210369 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
322,76 € |
28.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210370 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 660,80 € |
28.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210371 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
141,41 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210372 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 777,92 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210373 |
rekonštrukcia cesty a mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
676,70 € |
29.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210374 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210375 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210376 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 831,54 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210377 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 767,94 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210378 |
benzín KK 16.6 - 30.6.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
395,59 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210379 |
benzín 16.6-30.6.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
320,90 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210380 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Palivá a stavebniny a.s. |
36187224 |
|
179,20 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210381 |
bezpečnostné zariadenia - zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
37 008,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210382 |
vovoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
295,39 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210383 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
72,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210384 |
zemný plyn 07/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210385 |
zemný plyn 07/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210386 |
elektrina 06/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
256,28 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210387 |
elektrina 06/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
24,55 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210388 |
elektrina 06/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
103,57 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210389 |
elektrina 07/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210390 |
elektrina 07/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
