| 41210331 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
486,18 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210332 |
vývoz septiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210333 |
naloženie nakladača UNK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
154,80 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210334 |
naloženie nakladača UNK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
154,80 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210335 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
299,88 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210336 |
hlasové služby a internet 05/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210337 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210338 |
pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
114,00 € |
10.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210339 |
oprava Canon iR2520 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Bondra-TelcoB |
22910158 |
|
147,60 € |
10.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210340 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
1 099,39 € |
14.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210341 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
757,19 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210342 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
136,80 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210343 |
mobilné služby a GPS 05/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,72 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210344 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 275,30 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210345 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
89 385,76 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210346 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
772,81 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210347 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
192,50 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210348 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
479,16 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210349 |
benzín KK 1.6 - 15.6.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
461,11 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210350 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
577,20 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210351 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,00 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210352 |
benzín 1.6-15.6.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
323,01 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210353 |
PDK fr. 32/63 B a lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
773,45 € |
21.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210354 |
PDK fr. 0/63 B, 32/63 B a lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
1 319,53 € |
21.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210355 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
246,44 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210356 |
brit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
96,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210357 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 445,28 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210358 |
asfaltová zálievková zmes a asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 459,60 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210359 |
železobetónová rúra 60/250 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 765,40 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210360 |
žacie lanko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
294,94 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
