| 41210301 |
elektrina 06/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210302 |
elektrina 06/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210303 |
elektrina 06/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210304 |
elektrina 06/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210305 |
elektrina 06/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210306 |
elektrina 06/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210307 |
elektrina 06/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210308 |
elektrina 06/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210309 |
elektrina 06/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210310 |
elektrina 06/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210311 |
benzín 16.5 - 31.5.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
155,61 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210312 |
upratovanie 05/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210313 |
benzín KK 16.5 - 31.5.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
324,85 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210314 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 692,56 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210315 |
bezpečnostná strážna služba 05/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210316 |
vodné, stočné, z povrch. odtokov 21.11.2020-31.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 314,16 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210317 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
1 940,04 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210318 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
131,98 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210319 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
291,10 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210320 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,60 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210321 |
elektrina 05/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
343,62 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210322 |
elektrina 05/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
29,05 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210323 |
elektrina 05/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,04 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210324 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 05/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210325 |
zneškodnenie odpadu 05/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
53,70 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210326 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
41 824,26 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210327 |
posypové vozidlo Mercedes-Benz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
254 400,00 € |
07.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210328 |
referentské motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
12 174,36 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210329 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
502,32 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210330 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
207,29 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
