| 44240229 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240223 |
D0898-PD-rekonštr.mosta M1276 II/546-003 cez Brežiansky potok v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
21 169,30 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240155 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
362,84 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240310 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
25 245,72 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240311 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
83 008,06 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240159 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
442,27 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240136 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
12,20 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240131 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240132 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240147 |
Televízia 04/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240148 |
Internet 04/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240106 |
Telekomunikačné služby 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,07 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240109 |
Internet 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240108 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240107 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240126 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 709,95 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240129 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240130 |
EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240131 |
Kredit PHM 16.03.-31.03.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
997,45 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240217 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 187,93 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240216 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240153 |
Stočné - zrážková voda SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 707,35 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240306 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
632,03 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240156 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 414,88 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240140 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
598,00 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240141 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
220,00 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240143 |
Strážna služba SL 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240155 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 120,80 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240142 |
upratovacie práce SSV marec 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
710,40 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240134 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
