| 48240121 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
764,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240143 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
531,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240146 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
318,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240141 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
210,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240168 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
341,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240254 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
452,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240334 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 090,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240170 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
317,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240123 |
Nájom výdaj.stojanov r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,16 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240157 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
14,40 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240143 |
nájom za dispenzor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240158 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240255 |
nájom za dispenzor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
11,52 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240337 |
Nájom výdaj. stojanov r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,04 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240251 |
pneuservisné práce PO 721AB, PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240339 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
28 541,36 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240171 |
Elektrická energia 03/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 057,88 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240172 |
Elektrická energia 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,79 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240173 |
Elektrická energia 03/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240174 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240175 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240176 |
Elektrická energia meteostanica ML 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240252 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 786,92 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240145 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
396,96 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240338 |
elektroinšatačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
513,55 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240336 |
Servis a oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDREX Bratislava s. r. o. |
53111877 |
|
4 849,06 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240253 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 078,80 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240142 |
stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
248,64 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240247 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240333 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
90,46 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
