| 43240317 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240318 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
21,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240324 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 279,20 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240130 |
Vodné stočné Kladzany , Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 681,38 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240137 |
stočné z ciest mesto Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 878,09 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240138 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
230,14 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240133 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 999,98 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240136 |
ND - Zetor Forterra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
264,00 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240132 |
ND - kartačové krúžky na zametacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
374,40 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240166 |
Nájom plynových fiaš 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
67,20 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240135 |
D0858 - PD Rekonštrukcia križovatky II/554 a II/558 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
32 439,60 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240323 |
Plyn vyúčtovanie. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 215,04 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240236 |
oprava kanálových zdvihákov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. František Kóša - servis zdvíhacích zariadení |
41062451 |
|
1 765,20 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240138 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
189,60 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240139 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
179,94 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240239 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
780,67 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240168 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 959,86 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240137 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
491,40 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
586,13 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240235 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
56,70 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240164 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 411,70 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240165 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 979,62 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240237 |
pneuservisné práce PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
40,90 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240112 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac marec 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240113 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 498,17 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240111 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240312 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240314 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 293,24 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240163 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
864,72 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240313 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
