| 41240141 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
343,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240243 |
D930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešov Park 1 s. r. o. |
52449351 |
|
10 357,58 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240244 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešov Park 2 s. r. o. |
52449386 |
|
140 719,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240245 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RoTTeL Energy, s.r.o. |
36815616 |
|
207 480,37 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240246 |
D930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Erik Centko |
0 |
|
71 636,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240139 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 126,32 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240141 |
Stavebný materiál ( mostná čata ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
2 215,50 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240326 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
649,20 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240241 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,70 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240242 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,80 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240167 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
647,70 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240140 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,38 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240137 |
Uloženie odpadu 1,96 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
213,62 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240166 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240114 |
Inštalácia softvéru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
340,56 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240115 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 632,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240319 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,08 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240134 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240131 |
TK a EK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
113,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240320 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240321 |
Havarijné poistenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
134,69 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240329 |
Odhŕňanie a posyp snehu na moste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
546,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240330 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 092,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240331 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 512,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240240 |
nájom časti pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 396,11 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240238 |
dodávka a výmena sady klinových remeňov a remenice alternátora PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
332,50 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240129 |
zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240325 |
oprava vozdiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
366,26 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240322 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240316 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
568,80 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
