| 48240101 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240151 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
988,59 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240303 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 769,29 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240121 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240122 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240215 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.3.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 134,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240125 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240149 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240214 |
strážna služba 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240150 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,12 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240126 |
Upratovacie služby Stropkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240208 |
plyn 4/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240209 |
plyn 4/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
522,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240210 |
plyn 4/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
404,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240211 |
plyn 4/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240212 |
plyn 4/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 475,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240144 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 504,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240145 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
113,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240146 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 267,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240147 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
130,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240148 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 541,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240127 |
Plyn Svidník 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240128 |
Plyn Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240304 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
649,20 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240131 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 560,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240132 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 014,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240149 |
Plyn 04/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
333,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240293 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,00 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240296 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
2 580,30 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240297 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
2 580,30 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
