| 47240183 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240195 |
Internet Šemetkovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240162 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "Moder.cesty v úseku III/3445 Prešov - Petrovany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
258,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240163 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240197 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 172,11 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240164 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 561,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240161 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
372,65 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240158 |
Catering k 20. výročiu SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TM ECONOMY s.r.o. |
31653146 |
|
7 988,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 362,72 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240213 |
Nájom plynových fiaš 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
62,21 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240215 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,30 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240321 |
stavebný materiál: hranoly, reťaze (DOD) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
241,05 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240154 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac apríl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240174 |
kontrola originality snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STEKO s.r.o. |
44503806 |
|
165,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240176 |
TK snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
63,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240175 |
preprava zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
35341386 |
|
235,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240198 |
Výmena zrkadla na vozidle Peugeot Boxer SK676BI (Spoluúčasť PU č. 2441024184) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
66,39 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240235 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240156 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240155 |
Dobropis - ručný značkovací vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
-80,88 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240203 |
interne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240152 |
Telekomunikačné služby 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,65 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240150 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
198,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240149 |
Internet 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240151 |
Nájom nebytových priestorov 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240197 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
533,10 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240198 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
44,84 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240207 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 112,51 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240205 |
Polep vozidiel Renault |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240414 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
