| 44231273 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
91 503,60 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230829 |
Autorský dozor D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
2 103,60 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230768 |
D0843 PD - Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane infraštruktúry v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
63 703,51 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231274 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Nemec |
0 |
|
4 793,63 € |
12.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231292 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
22 869,65 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231270 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
16 178,40 € |
12.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230733 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230822 |
Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné - D0558 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
16 333,30 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231269 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
54 482,06 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230824 |
Rek.mosta č.M701 (II/567-008), v km 15,326 cez potok Vilčok obec Svetlice - D0803 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
77 793,20 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230722 |
D0672 Rekonštrukcia budovy zimnej údržby SL II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
166 151,58 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231268 |
betón C35/45 (Záhradné, Chmeľovec) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
246,46 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231291 |
Výkon činnosti autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
6 048,00 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230759 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
72 105,97 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230721 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZF-trade s.r.o. |
51134276 |
|
1 239,66 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230722 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
756,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230437 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
420,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230754 |
upratovanie Giraltovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230713 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 984,48 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230756 |
1,68 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
92,05 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231267 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230817 |
Odkanal.komunikácii 11/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 636,23 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230823 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 286,94 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231290 |
Čistenie a skúšky nádrže PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 822,20 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231285 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
494,16 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230820 |
Servisná prehliadka Škoda Fabia HE 550 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
349,07 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230760 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
507,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231265 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 150,19 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231262 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23 373,79 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230755 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
393,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
