| 44231325 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Ivanko |
0 |
|
234,62 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231344 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 292,71 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231340 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
12 540,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230746 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 402,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230744 |
Technická,kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230743 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230742 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230794 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
6 026,40 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230793 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
315,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230792 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 498,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230791 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
205,99 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230856 |
Interiérové vybavenie - Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
9 031,50 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230855 |
Interiérové vybavenie - Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
25 072,56 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230854 |
ND- spoj.tyč riadenia Mercedes HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
216,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231310 |
odstránenie porúch po servis.prehliadkach plyn.kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
358,25 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231309 |
oprava kotla Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
177,84 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230795 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
290,40 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231311 |
odborná skúška zdvih.zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
439,20 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231318 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľ.III/3425 Chm.Jakubovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
330,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230796 |
Zariadenie kancelársky a jedálenských priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 408,20 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231329 |
inetriérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 629,96 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230823 |
mimozáručný servis VT 012 CX, VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
208,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230824 |
znalecký posudok k MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
450,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231317 |
hydraulické čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Zvalčaková - AUTO T.L.A.K. |
37712721 |
|
360,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231323 |
staveb.úprava kancelár.priestorov Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
25 502,09 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231319 |
odbor.prehliadky,skúšky a revízie elektr.zariadení obl.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
5 480,63 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231316 |
servisná prehliadka PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
444,55 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231314 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231322 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 571,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231321 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
105,12 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
