| 48220482 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
182,76 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220789 |
Vodoinštalačný mat.pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Instala Nova spol s ro |
36483176 |
|
117,70 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220850 |
Servis a oprava radlice HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
396,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220788 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.11.2022-22.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
167,74 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220787 |
Vodné, stočné, zrážky - budova AB SL, 29.11.2022-22.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
428,47 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221249 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A23 5G black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220481 |
mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220761 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
1 620,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220760 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
2 520,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220758 |
software Office 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221248 |
softwer Office 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221296 |
softwer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220714 |
Nájom TP - kýslik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
66,43 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221256 |
odbor.stanoviská k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
11,50 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221299 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
772,80 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220713 |
ND na hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,44 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221298 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
272,90 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221255 |
nájom pozemku-rekonštr.kanalizácie a spev.plôch areálu cestmajster.Prešov II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221253 |
servisná prehliadka PO 580HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
178,32 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221252 |
servisná prehliadka PO 566HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
177,66 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220790 |
Výpočtová technika pre uct. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
766,67 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221247 |
emisná kontrola PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
40,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221246 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
766,67 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220712 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 585,81 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221250 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 046,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221295 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
74,96 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220715 |
Telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220787 |
Mobilný telefón - Ing.Tyčová, Krivková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221297 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221254 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 412,42 € |
27.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
