| 42220871 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 258,62 € |
30.12.2022 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221289 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
378,00 € |
30.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221288 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
933,00 € |
30.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221280 |
rekonštrukcia garáži-vstavok pre archív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
3 013,45 € |
30.12.2022 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221298 |
autorský dozor-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
4 032,00 € |
30.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221281 |
vyvlastňovacie konanie-výstavba verejnoprospeš.líniovej stavby II/546 Prešov-Klenov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
14 215,83 € |
30.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221267 |
záručná servisná prehliadka PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 570,63 € |
30.12.2022 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220887 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,11 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220886 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,58 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220884 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,34 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220881 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-12,36 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220878 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-8,28 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220877 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,69 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220879 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,79 € |
30.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220793 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
445,20 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220769 |
oprava prac. zar. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
292,20 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220766 |
oprava osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
2 917,08 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220767 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 704,19 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220488 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-250,00 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221308 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 709,93 € |
29.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221259 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
50 918,34 € |
29.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220485 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
739,54 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221264 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221263 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221262 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221261 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221260 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221307 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
195,98 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220716 |
Minerálna voda pre ob. VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
81,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220789 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-440,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
