| 43221311 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
423,36 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221278 |
odvoz a likvidácia nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
304,42 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220864 |
Strážna služba 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220863 |
Strážna služba 12/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220862 |
Strážna služba 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221287 |
propán bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
72,00 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221290 |
meteostanica Drienica-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,24 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221296 |
meteostanica Š.Bohdanovce-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,04 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221295 |
meteostanica N.Slavkov-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,26 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221294 |
meteostanica Hermanovce-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,53 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221293 |
meteostanica Tulčík-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-156,28 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221292 |
meteostanica Lúčina-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,04 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221291 |
meteostanica Široké-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,08 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220876 |
Upratovacie služby 12/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 476,00 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221316 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 829,29 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220872 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 972,79 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220866 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 294,04 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220865 |
Odkanal.komunikácii 12/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221270 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221269 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 461,19 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221343 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221303 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 536,71 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221302 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 760,33 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221301 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 217,06 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221300 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
792,34 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221299 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
686,54 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220870 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,12 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220869 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
863,22 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220868 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
158,36 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220867 |
Vyučt.plynu 1-12/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 638,19 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
