| 44221231 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
217,32 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220837 |
ND - nezávislé naft.kúrenie HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
874,80 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221220 |
oprava pohonu garážovej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K - mont, s.r.o. |
36450383 |
|
1 215,36 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220743 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
967,20 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221219 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 259,04 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220769 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
992,16 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220703 |
ND na zváračku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
289,30 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220701 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
89,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221272 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
199,20 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220744 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 900,89 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220771 |
ZDZ SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 179,60 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220833 |
Vapex 125L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
624,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220781 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
100,80 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220749 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
1 365,50 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220747 |
výmena ležatých rozvodov kanalizácie v AB Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
9 649,45 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220742 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220741 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220740 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220739 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221268 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
446,43 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221270 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
251,04 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221229 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
245,70 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220780 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
31,25 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220770 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 842,62 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221227 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
3 480,00 € |
20.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220779 |
Dopravné značky - ZDZ - 4621 Svidník, 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
23 228,40 € |
20.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221228 |
vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220832 |
Stravné lístky 12/2022 - vrátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-1 265,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220810 |
D0446 Autorský dozor - rekonš.mosta M6144 (III/3109-006) cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 336,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220698 |
Motorová nafta Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
4 662,84 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
