| 41220753 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
88,99 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220705 |
Snímač šnekov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221277 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
386,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221288 |
Záručná servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
567,36 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221236 |
tech,a emisná kontrola PO 074AX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220782 |
Oprava radenia SK152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
785,89 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221281 |
Oprava mostného objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
11 906,27 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4322O019 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220706 |
Kalibrovaná merná týč s overením |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
276,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220704 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
81,89 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221283 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
220,51 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221286 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
756,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220707 |
Motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 677,60 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220751 |
vanička na olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
247,80 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221287 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
446,90 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220841 |
EK - HE 655 AY, HE 456 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
84,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220840 |
TK - HE 655 AY, HE 456 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
95,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220709 |
Dobropis stravné listky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-590,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221237 |
PZP 10.11.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
10,10 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221280 |
Murárske náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
24,94 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221279 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
42,10 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220839 |
PZP - HE 933 CU od 10.11. - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
10,10 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220750 |
PZP BJ762DE 10.11.2022 - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
10,10 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220772 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 566,40 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221285 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 317,60 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220775 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
370,37 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220468 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 935,48 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220835 |
Vodné a stočné od 29.06.22 - 13.12.22 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 768,79 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220836 |
Kredit PHM od 08.12.-15.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
62,76 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220838 |
Kredit PHM od 01.12.-15.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
323,96 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
