Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43211368 posypová soľ na báze MgCL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOBIX s.r.o. 43928676 6 661,44 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
42210939 Kredit PHM od 02.-15.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Buraľ s.r.o. 44892411 198,47 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
46210877 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 292,70 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211392 výpočtová technika Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 1 108,80 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
42210940 Kredit PHM od 01.-15.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 535,02 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
43211372 telefón Gigaset Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 82,80 € 23.12.2021 30.12.2021 Faktúra
43211345 ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 18,35 € 23.12.2021 30.12.2021 Faktúra
44211393 prenájom pozemku-rekonštr.mosta 3423/008 Križovany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Krížovany 00327301 1,00 € 23.12.2021 30.12.2021 Faktúra
43211369 posypová soľ na báze MgCL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOBIX s.r.o. 43928676 4 791,02 € 23.12.2021 31.12.2021 Faktúra
45210883 Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 018,20 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
42210938 Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 18 084,00 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
45210882 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 732,00 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
43211366 oprava nákladného vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPEDOX, s.r.o. 47505915 818,64 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
47210742 oprava komunikácie na ceste III/3733 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. 36486485 100 056,00 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
45210884 Kontrola bŕzd SL300AC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 35,00 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
43211365 oprava vysokotlakového čističa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WAP-TUS spol.s r.o., 36489778 210,00 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
43211367 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 6 158,54 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211383 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 4 734,48 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
46210876 Chemický posypový materiál NaCl Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOBIX s.r.o. 43928676 44 553,35 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211370 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 3 524,34 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211369 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 728,49 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211379 technická kontrola PO 535YK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 43,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211378 technická kontrola PO 498YK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 43,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211377 technicka kontrola PO 196YM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 43,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211374 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 6 607,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211373 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 4 364,63 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211372 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 196,70 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211371 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 329,51 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211376 drevené snehové koly Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Juraj Valiček 14317532 4 924,80 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211375 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POWER PLUS - LR, s. r. o. 45315353 321,16 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »