| 43211286 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
114 713,98 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211285 |
Sanácia svahu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 475,73 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211270 |
upratovacie služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 702,60 € |
08.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210828 |
Odstránenie nevyhovujúceho stavu mostov na ceste II/556 v obci Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
60 099,89 € |
08.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210854 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 064,65 € |
08.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210853 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
107 961,17 € |
08.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210826 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 659,32 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210827 |
Náterové látky 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
194,60 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210823 |
Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 937,23 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210820 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
760,31 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210822 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210821 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210856 |
internet a ostatné telekomunikačné služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,65 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210855 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210457 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211282 |
oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
969,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210698 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
542,71 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210702 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
2 820,68 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210701 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
80,98 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210826 |
CSS- cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
12 197,40 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210458 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 048,98 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210843 |
Oprava priepustov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 828,78 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210842 |
Oprava priepustov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 447,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210872 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 11/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210699 |
telekom.poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,86 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210875 |
Opakovaná TK - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210874 |
EK - HE 477 BX, HE 456 AR,HE 417 BR,HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
130,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210873 |
TK - HE 456 AR, opak.TK HE 477 BX,HE 417 BR,HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
152,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210849 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210700 |
minerálna voda Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
